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财产损失的审计

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财产损失的审计所需资料清单

资料

类型

资 料 目 录

说    明

具备

(√)

账  务  资  料

1

会计报表及附注 

 

2

全部账目 

 

3

会计凭证 

 

4

科目余额表 

1级至末级的期初、期末和累计发生额 

5

银行存款对账单、余额调节表 

全部银行存款对账单 

6

房屋、车辆产权证明 

 

7

固定资产盘点表 

标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 

8

存货盘点表 

截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 

9

企业财产损失申请及清单

10

财产损失形成的相关证明资料

备 查 类 资 料

11

营业执照、公司章程或协议、 

工商 

12

税务登记证、组织机构代码证书 

税务、质量监督局 

13

设立、变更验资报告、以前年度审计报告 

 

14

本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要

15

以前年度的税务鉴证报告

16

财务会计制度及相关内部控制制度 

 

17

股东会、董事会重大决议等文件 

 

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